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中共株洲市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开

消息来源: 发表日期:2019-08-20 阅读数:12

株洲市机构编制委员会  办公室2018年度部门决算

目  录

 

第一部分  株洲市编办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  株洲市编办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市编办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  株洲市编办单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策;拟订全市机构编制管理办法和实施细则;统一管理全市各级党政群机关(含党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及其他行政机关,下同)和事业单位的机构编制工作。

(二)拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核市级党政群机关和县市区的机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

(三)提出全市各级党政群机关机构设立和变更、职责配置和调整意见;研究提出并协调市级各部门之间、市本级与县市区之间的职责分工。

(四)拟订全市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

(五)审核市级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数;审批县市区党政群机关部门领导职数。

(六)拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核市直事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项;审批县市区副科级以上事业机构设置、变更和领导职数核定等事项。

(七)审核县市区乡镇机构改革方案并指导实施;管理全市乡镇人员编制总量。

(八)负责全市党政群机关、事业单位机构编制实名制管理工作;会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作;负责全市党政群机关、参照公务员法管理事业单位公务员招考计划和市直事业单位招聘人员计划的编制审核工作,并参与招考(聘)的相关工作;会同有关部门拟订全市军队转业干部及其家属安置计划;负责市级财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作。

(九)负责市直事业单位登记管理工作;指导县市区、乡镇事业单位登记管理工作。

(十)负责全市政务和公益机构中文域名注册管理的工作;负责市本级机关、群团组织机构统一社会信用代码的赋码管理工作,负责上级事业单位登记管理机关委托授权的相关赋码管理工作。

(十一)负责全市党政群机关、事业单位机构编制统计工作;负责全市机构编制管理信息系统建设和管理工作。

(十二)监督检查全市各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

(十三)承担全市行政审批制度改革指导、协调工作;协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作;承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

(十四)承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市编办下设6个科室、1个参公事业单位,2018年年末在职23人(参公事业人员5人,提前退休1人),离退休职工9人。

(二)决算单位构成。株洲市编办2018年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市编办及所属参公事业单位本级决算。

第二部分  株洲市编办2018年度部门决算表(详见附件)


二、收入决算表


三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

 

 第三部分  株洲市编办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余22.91万元,本年支出657.14万元,当年无结余,累计年末结余22.91万元。

本年收入比2017年收入548.48万元增加108.66万元,增加19.81%;本年支出比2017年支出548.48万元增加108.66万元,增加19.81%,主要原因是增人增资及党政机构改革、事业单位改革等任务增加,“最多跑一次”改革集中办公等。

二、收入决算情况说明

2018年总收入合计657.14万元,其中:财政拨款收入657.14万元,占总收入的100%;事业收入0 万元,占0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 657.14万元,其中:基本支出657.14万元,占100%;项目支出0万元,占 0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入657.14万元,支出657.14万元,年末结转和结余22.91万元。本年收入比2017年收入548.48万元增加108.66万元,增加19.81%;本年支出比2017年支出548.48万元增加108.66万元,增加19.81%。主要原因是增人增资及党政机构改革、事业单位改革等任务增加,“最多跑一次”改革集中办公等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出657.14万元,占本年支出合计的 100%。比2017年一般公共预算财政拨款支出548.48万元增加108.66万元,增加19.81%。主要原因是增人增资及党政机构改革、事业单位改革等任务增加,“最多跑一次”改革集中办公等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出657.14万元,其中:一般公共服务支出558.66万元,占85.01%;外交(类)支出0万元,占0%; 教育(类)支出0万元,占0%; 科学技术(类)支出0万元,占0%; 社会保障和就业支出58.18万元,占8.85%;住房保障(类)支出0万元,占 0%;文化体育与传媒(类)支出0 万元,医疗卫生与计划生育支出40.30万元,农林水(类)支出0万元,三类合计占6.13%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为601.48万元,支出决算为 657.14万元,完成年初预算的109.25%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为76.16万元。决算数大于预算数的主要原因是改革任务增加,“最多跑一次”改革集中办公等。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为440.63万元,支出决算为 413.18万元,完成年初预算的93.77%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,减少机关运行经费支出,支出相应减少。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是改革经费追加款项。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为 15.17万元。决算数大于预算数的主要原因是改革经费追加款项。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为60万元,支出决算为 42.88万元,完成年初预算的71.47%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,减少机关运行及相关改革经费支出,支出相应减少。

6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 1万元。决算数大于预算数的主要原因:年中因需要财政追加经费款项。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为22.71万元,支出决算为23.83万元,完成年初预算的104.9%。决算数大于预算数的主要原因:离退休人员增人增资,经费追加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为35.49万元,支出决算为34.35万元,完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数的主要原因:根据人员工资福利变化相应有所调整。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为33.46万元,支出决算为31.41万元,完成年初预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因:根据人员工资福利变化相应有所调整。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.19万元,支出决算为8.89万元,完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数的主要原因:根据人员工资福利变化相应有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出657.14万元,其中:人员经费408.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费205.88万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费总额9.94万元,比年初预算18万元减少8.06万元,减少44.78%。其中:2018年因公出国(境)费用0万元,年初预算0万元;2018年公务用车购置及运行维护费9.74万元,比年初预算10万元减少0.26万元,减少2.6%;2018年公务接待费0.20万元,比年初预算8万元减少7.8万元,减少97.5%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2018年“三公”经费总额9.94万元,比2017年16.76万元减少6.82万元,减少40.69%。其中:2018年因公出国(境)费用0元,比2017年0万元无增减变化;2018年公务用车购置及运行维护费9.74万元,比2017年9.81万元减少0.07万元,减少0.71%;2018年公务接待费0.20万元,比2017年6.95万元减少6.75万元,减少97.12%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算9.74万元,占97.99%;公务接待费支出决算0.2万元,占2.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要是受境外会期调整等客观因素影响,本单位无出席的国际性会议和出国谈判、工作磋商等出访任务。全年安排机关、和其他部属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行费年初预算10万元,支出决算为9.74万元,完成年初预算的97.4%,主要是本单位陆续实施公务用车改革,公务用车费用支出下降。其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.74万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日,机关及所属二级机构单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为8万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的2.5%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:外宾接待支出0万元。主要用于境外交流接待支出。本单位2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。2018年共接待国内来访团组5个、来宾40人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年年初对单位整体支出绩效目标进行了明确和申报,在预算执行过程中,我办严格规范各项开支,合理开展经费管理,整体绩效目标完成较好。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出221.55万元,比年初预算数199.20万元增加22.35万元,增长11.22%。主要原因是:党政机构改革、事业单位改革等任务增加,以及“最多跑一次”改革集中办公导致相关费用增加等。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额14.77万元,其中:政府采购货物支出14.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆2 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 决算公开表

 



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